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第一部分 2022年度部門預算情況說明

一、部門基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表   

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分  2022年部門預算情況說明

一、部門基本情況

（一）本部門性質、職責等情況

中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關系的代表性人士為主組成的，具有政治聯盟特點的，致力于發展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，在國家政治生活中發揮了重要作用。

（二）機構設置情況

根據北京市機構編制委員會《關于中國致公黨北京市委員會機構設置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號，設立中國致公黨北京市委員會。內設一室四處，分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處。無下屬預算單位。

（三）人員構成情況

中國致公黨北京市委員會部門行政編制30人，實際26人；事業編制0人，實際0人；離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算1224.54萬元，比2021年1206.68萬元增加17.86萬元，增長1.48%。其中：本年財政撥款收入1220.34萬元,比2021年1205.04萬元增加15.3萬元.原因是2022年增加了換屆經費；本年其他資金收入0萬元,與2021年持平；上年結轉結余資金4.2萬元,比2021年1.63萬元增加2.57萬元，主要是受疫情影響一些社會服務工作未能開展。

（二）支出情況說明

2022年支出預算1224.54萬元，比2021年1206.68萬元增加17.86萬元，增長1.48%。

基本支出預算991.74萬元，占總支出預算81.27%，比2021年1057.45萬元減少65.71萬元，減少6.63%，主要原因是落實相關工資政策。項目支出預算228.6萬元，比2021年149.23萬元增加79.37萬元，增長53.19%，增加原因是2022年有一次性換屆經費。

三、主要支出情況

部門預算項目主要為換屆經費、調研經費、社聯工作經費、組織處工作經費、主題教育等宣傳教育費、專委會活動等經費等。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

（一）"三公"經費"的單位范圍

中國致公黨北京市委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位只包括本級單位。  （二）"三公"經費預算財政撥款情況說明

2022年"三公"經費財政撥款預算12.4萬元，與2021年"三公"經費財政撥款預算持平。其中：

1.因公出國（境）費用。2022年預算數8.18萬元，與2021年預算數持平；2022年因公出國（境）費用主要用于加強與海外僑團的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務國家“一帶一路”戰略建設，協助做好民間外交工作等方面。

2.公務接待費。2022年預算數0.42萬元，與2021年預算數持平。2022年公務接待費主要用于接待其他致公黨省委市委的業務交流和調研等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數3.8萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運行維護費2022年預算數3.8萬元，其中：公務用車燃油0.59萬元，公務用車維修1.38萬元，公務用車保險1.38萬元，其他支出0.45萬元。與2021年預算數持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年中國致公黨北京市委員會政府采購預算總額90.07萬元。其中：政府采購貨物預算7.1萬元，政府采購服務預算82.97萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2022年中國致公黨北京市委員會政府購買服務預算總額123.35萬元。

（三）機關運行經費情況說明

2022年中國致公黨北京市委員會機關運行經費財政撥款預算103.8萬元。

（四）項目支出績效目標情況說明 

2022年，中國致公黨北京市委員會填報績效目標的預算項目8個，占全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算228.6萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2022年無重點行政事業性收費

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，中國致公黨北京市委員會共有車輛3臺，共計45.94萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分  2022年部門預算報表

附件：中國致公黨北京市委員會2022年度部門預算報表 

       中國致公黨北京市委員會2022年預算公開附表.xlsx